书名: 企业内控精细化管理全案(3版)
定价: 65.00元
出版社名称: 人民邮电出版社
出版时间: 2017年7月
作者: 王德敏
开本: 16开
ISBN: 9787115458261
内部控制是企业管理工作的基础，也是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。 《企业内控精细化管理全案（３ 版）》为企业提供了“风险提示＋关键节点＋职责分工＋工作流程＋管理制度”五位一体的全套解决方案，细化了企业在组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究开发、工程项目、担保业务以及业务外包等１８个方面的管理风险与关键控制点，具有很强的实用性与可操作性。 《企业内控精细化管理全案（３ 版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。
１章 企业内部控制———组织架构
１．１ 组织架构风险与关键点控制
１．１．１ 组织架构设计与运行风险
１．１．２ 组织架构设计与运行关键点控制
１．２ 董事会、监事会、经理层的权责设计
１．２．１ 董事会权责示范
１．２．２ 监事会权责示范
１．２．３ 经理层权责示范
１．３ 企业重大事项决策审批控制
１．３．１ 重大事项决策流程
１．３．２ “三重一大”事项决策管理制度
１．３．３ 子公司重大事项报告及对外披露制度
１．４ 组织架构设计与运行管控
１．４．１ 组织架构设计流程
１．４．２ 岗位说明书编制示范
１．４．３ 组织架构调整规范
１．４．４ 子公司管理制度
２章 企业内部控制———发展战略
２．１ 发展战略管理风险与关键点控制
２．１．１ 发展战略管理风险
２．１．２ 发展战略管理关键点控制
２．２ 企业发展战略制定
２．２．１ 企业发展战略制定流程
２．２．２ 企业经营计划管理流程
２．２．３ 战略规划制定管理办法
２．３ 发展战略实施控制
２．３．１ 企业发展战略实施流程
２．３．２ 企业发展战略调整流程
２．３．３ 发展战略评估与调整管理办法
３章 企业内部控制———人力资源
３．１ 人力资源管理风险与关键点控制
３．１．１ 人力资源管理风险
３．１．２ 人力资源管理关键点控制
３．２ 人力资源引进与开发控制
３．２．１ 人员需求预测流程
３．２．２ 员工招聘管理流程
３．２．３ 员工培训与开发流程
３．２．４ 岗位轮换控制流程
３．２．５ 人力资源需求计划书
３．２．６ 外派培训协议书
３．３ 人力资源使用与退出控制
３．３．１ 绩效考核控制流程
３．３．２ 年终奖金发放流程
３．３．３ 员工晋升与降职管理规定
３．３．４ 企业员工离职管理制度
４章 企业内部控制———社会责任
４．１ 社会责任履行风险与关键点控制
４．１．１ 社会责任履行风险
４．１．２ 社会责任履行关键点控制
４．２ 企业安全生产控制
４．２．１ 安全生产管理流程
４．２．２ 安全事故处理流程
４．２．３ 安全生产培训制度
４．３ 企业产品质量控制
４．３．１ 产品质量检验流程
４．３．２ 产品质量投诉处理流程
４．３．３ 问题产品召回处理流程
４．３．４ 产品售后服务管理制度
４．４ 环境保护与资源节约控制
４．４．１ 三废综合治理管理流程
４．４．２ 节能减排管理办法
４．４．３ 废料回收和综合利用制度
４．５ 促进就业与员工权益保护
４．５．１ 员工权益保护管理流程
４．５．２ 员工职业健康监护流程
４．５．３ 员工职业病预防控制制度
５章 企业内部控制———企业文化
５．１ 企业文化建设风险与关键点控制
５．１．１ 企业文化建设风险
５．１．２ 企业文化建设关键点控制
５．２ 企业文化建设与评估
５．２．１ 企业文化建设管理流程
５．２．２ 企业文化评估管理流程
５．２．３ 企业文化建设管理制度
５．２．４ 企业文化评估管理办法
５．２．５ 企业文化建设工作情况通告
６章 企业内部控制———资金活动
６．１ 资金活动风险与关键点控制
６．１．１ 筹资活动风险与关键点控制
６．１．２ 投资活动风险与关键点控制
６．１．３ 资金营运风险与关键点控制
６．２ 资金活动管控职责与授权批准
６．２．１ 筹资管控职责
６．２．２ 投资管控职责
６．２．３ 资金营运管控职责
６．２．４ 筹资授权批准制度
６．２．５ 投资授权批准制度
６．２．６ 资金支付授权审批制度
６．３ 筹资活动控制
６．３．１ 企业筹资管理流程
６．３．２ 企业筹资管理制度
６．４ 投资活动控制
６．４．１ 企业投资管理工作流程
６．４．２ 投资可行性报告评估流程
６．４．３ 投资执行管理细则
６．４．４ 投资项目跟踪管理制度
６．４．５ 衍生工具交易管控制度
６．５ 资金营运控制
６．５．１ 现金收支控制流程
６．５．２ 银行存款控制流程
６．５．３ 票据作业管理规范
６．５．４ 现金与银行存款管控制度
７章 企业内部控制———采购业务
７．１ 采购管理风险与关键点控制
７．１．１ 采购管理风险
７．１．２ 采购管理关键点控制
７．１．３ 采购授权审批制度
７．２ 购买与验收控制
７．２．１ 采购计划编制流程
７．２．２ 供应商选择流程
７．２．３ 采购作业控制制度
７．２．４ 采购验收管理制度
７．２．５ 供应商评估制度
７．３ 采购付款控制
７．３．１ 付款审批流程
７．３．２ 退货管理流程
７．３．３ 付款控制制度
７．３．４ 退货管理制度
８章 企业内部控制———资产管理
８．１ 资产管理风险与关键点控制
８．１．１ 存货管理风险与关键点控制
８．１．２ 固定资产管理风险与关键点控制
８．１．３ 无形资产管理风险与关键点控制
８．１．４ 关联交易管理风险与关键点控制
８．２ 存货管理控制
８．２．１ 存货采购管理流程
８．２．２ 存货盘点工作流程
８．２．３ 存货采购控制制度
８．２．４ 存货领用管理制度
８．３ 固定资产管理控制
８．３．１ 固定资产管理流程
８．３．２ 固定资产维修流程
８．３．３ 固定资产使用制度
８．３．４ 固定资产处置制度
８．４ 无形资产管理控制
８．４．１ 无形资产处置控制流程
８．４．２ 无形资产转让管理流程
８．４．３ 无形资产取得控制制度
８．４．４ 无形资产使用管理制度
９章 企业内部控制———销售业务
９．１ 销售业务管理风险与关键点控制
９．１．１ 销售业务管理风险
９．１．２ 销售业务管理关键点控制
９．１．３ 销售业务授权审批制度
９．２ 销售与发货控制
９．２．１ 销售业务控制流程
９．２．２ 客户信用等级控制流程
９．２．３ 销售合同订立控制流程
９．２．４ 销售合同管理制度
９．２．５ 发货与退货管理制
９．３ 销售款项收款控制
９．３．１ 销售回款管理流程
９．３．２ 应收账款催收控制流程
９．３．３ 逾期账款回收控制流程
９．３．４ 销售回款奖惩细则
９．３．５ 问题账款管理办法
９．３．６ 应收票据管理制度
１０章 企业内部控制———研究开发
１０．１ 研究开发风险与关键点控制
１０．１．１ 研究开发风险
１０．１．２ 研究开发关键点控制
１０．１．３ 研究开发授权批准制度
１０．２ 立项与研究控制
１０．２．１ 研发项目立项管理流程
１０．２．２ 研发过程评估管理流程
１０．２．３ 委托研发项目管理流程
１０．２．４ 合作研发项目管理流程
１０．２．５ 研究成果验收制度
１０．２．６ 技术保密协议书
１０．３ 开发与保护控制
１０．３．１ 研究成果开发流程
１０．３．２ 研发成果评估流程
１０．３．３ 研发成果管理办法
１０．３．４ 研发中心保密制度
１１章 企业内部控制———工程项目
１１．１ 工程项目管理风险与关键点控制
１１．１．１ 工程项目管理风险
１１．１．２ 工程项目管理关键点控制
１１．１．３ 工程项目授权批准制度
１１．２ 项目立项招标控制
１１．２．１ 工程招标管理流程
１１．２．２ 项目立项决策制度
１１．３ 工程造价控制
１１．３．１ 概预算控制流程
１１．３．２ 工程造价管理制度
１１．４ 工程建设与价款支付控制
１１．４．１ 进度款支付控制流程
１１．４．２ 工程实施控制流程
１１．４．３ 工程实施管控制度
１１．４．４ 工程设计变更管理制度
１１．５ 竣工决算验收控制
１１．５．１ 竣工验收控制流程
１１．５．２ 工程竣工决算流程
１１．５．３ 竣工决算与审计制度
１２章 企业内部控制———担保业务
１２．１ 担保管理风险与关键点控制
１２．１．１ 担保管理风险
１２．１．２ 担保管理关键点控制
１２．１．３ 担保业务授权审批制度
１２．２ 担保评估与审批控制
１２．２．１ 担保评估控制流程
１２．２．２ 委托评估控制流程
１２．２．３ 担保风险评估制度
１２．３ 担保执行控制
１２．３．１ 担保执行控制流程
１２．３．２ 担保业务执行管理制度
１３章 企业内部控制———业务外包
１３．１ 业务外包管理风险与关键点控制
１３．１．１ 业务外包管理风险
１３．１．２ 业务外包关键点控制
１３．２ 外包策略及承包方选择
１３．２．１ 业务外包承包方选择流程
１３．２．２ 技术服务外包合同
１３．３ 外包业务流程控制
１３．３．１ 业务外包需求识别流程
１３．３．２ 研发项目外包管理流程
１３．３．３ 外包业务管控制度
１３．３．４ 业务外包考核办法
１４章 企业内部控制———财务报告
１４．１ 财务报告编制、披露风险与关键点控制
１４．１．１ 财务报告编制与披露风险
１４．１．２ 财务报告编制与披露关键点控制
１４．１．３ 财务报告授权审批表
１４．２ 财务报告编制及其控制
１４．２．１ 财务报告编制控制流程
１４．２．２ 母公司合并财务报表管理制度
１４．３ 财务报告报送与分析利用
１４．３．１ 财务报告报送与披露流程
１４．３．２ 企业财务报告分析流程
１４．３．３ 财务报告报送与披露管理制度
１５章 企业内部控制———全面预算
１５．１ 全面预算管理风险与关键点控制
１５．１．１ 全面预算管理风险
１５．１．２ 全面预算管理关键点控制
１５．１．３ 全面预算授权批准制度
１５．２ 预算编制控制与执行控制
１５．２．１ 预算编制工作流程
１５．２．２ 成本费用预算管理流程
１５．２．３ 预算执行控制流程
１５．２．４ 预算执行分析制度
１５．２．５ 预算调整管理办法
１５．３ 预算分析与考核控制
１５．３．１ 预算执行分析流程
１５．３．２ 预算执行考核流程
１５．３．３ 预算考核管理制度
１５．３．４ 成本费用考核制度
１６章 企业内部控制———合同管理
１６．１ 合同管理风险与关键点控制
１６．１．１ 合同管理风险
１６．１．２ 合同管理关键点控制
１６．２ 合同订立控制
１６．２．１ 合同编制控制流程
１６．２．２ 合同订立控制流程
１６．２．３ 合同会审管理制度
１６．３ 合同履行控制
１６．３．１ 合同变更解除控制流程
１６．３．２ 合同违约处理控制流程
１６．３．３ 合同纠纷处理控制流程
１６．３．４ 合同违约及纠纷处理制度
１７章 企业内部控制———内部信息传递
１７．１ 内部信息传递风险与关键点控制
１７．１．１ 内部信息传递风险
１７．１．２ 内部信息传递关键点控制
１７．２ 内部报告形成
１７．２．１ 内部报告形成流程
１７．２．２ 内部报告审核流程
１７．２．３ 外部信息收集整理流程
１７．２．４ 合理化建议奖励制度
１７．２．５ 内部报告审核管理制度
１７．３ 内部报告使用控制
１７．３．１ 内部报告信息传递流程
１７．３．２ 内部信息保密管理制度
１７．３．３ 内部报告评估管理制度
１８章 企业内部控制———信息系统管理
１８．１ 信息系统管理风险与关键点控制
１８．１．１ 信息系统管理风险
１８．１．２ 信息系统管理关键点控制
１８．２ 信息系统开发控制
１８．２．１ 信息系统开发流程
１８．２．２ 信息系统变更管理流程
１８．２．３ 信息系统开发与变更管理制度
１８．３ 信息系统运行与维护控制
１８．３．１ 信息系统访问安全控制流程
１８．３．２ 企业信息系统用户管理制度
１８．３．３ 系统数据定期备份管理制度
１８．３．４ 信息系统安全管理制度
书名：企业内部控制规范手册(3版）
定价：65.00元
出版社： 人民邮电出版社
ISBN：9787115465221
包装：平装
开本：16开
出版时间：2017-07-01
内部控制是企业管理工作的基础，是企业持续健康快速发展的重要保证。构建内控精细化管理制度并不是一件简单的事情，而是一项内容繁多、程序复杂的系统工程。
《企业内部控制规范手册（３版）》采用“管理制度＋管控办法＋实施细则＋文件资料”的内容设计模式，提供了企业内部控制规范的１００ 多个设计模板，对内控人员的职责划分、工作要点、执行流程等内容进行了细致的阐述。本书能够帮助企业实现不同层级的员工与各类事务之间的有机结合，将企业内部控制工作细化并落实到可执行的层面，达到提升企业运营效率、防范经营风险的目的。
《企业内部控制规范手册（３版）》讲的不是空洞的理念，而是拿来即用、立竿见影的解决方法。本书适合企业各级经营管理人员、内控体系设计人员、内控培训机构以及各大院校相关专业的师生阅读参考，也可作为企业实施内控管理的培训教材。
１章 企业内部控制规范———组织架构
１．１ 组织架构设计的管控规范
１．１．１ 组织架构设计规范
１．１．２ “三重一大”事项决策制度
１．２ 组织架构运行的管控规范
１．２．１ 组织架构运行与调整规范
１．２．２ 子公司管控办法
１．３ 组织架构管理的相关文件资料
１．３．１ 公司组织架构图示范
１．３．２ 董事会权责表
１．３．３ 监事会权责表
２章 企业内部控制规范———发展战略
２．１ 发展战略制定的管控规范
２．１．１ 战略委员会工作规定
２．１．２ 战略规划制定的管理办法
２．２ 发展战略实施的管控规范
２．２．１ 战略实施与监控的管理制度
２．２．２ 战略评估与调整的管理办法
２．３ 发展战略管理的相关文件资料
２．３．１ 战略规划书
２．３．２ 战略委员会会议记录单
３章 企业内部控制规范———人力资源
３．１ 人力资源的引进与开发管控规范
３．１．１ 人员招聘制度
３．１．２ 培训管理制度
３．２ 人力资源的使用与退出管控规范
３．２．１ 绩效考核制度
３．２．２ 薪酬管理制度
３．２．３ 员工激励制度
３．２．４ 员工离职管理办法
３．３ 人力资源管理的相关文件资料
３．３．１ 需求分析报告
３．３．２ 员工招聘计划
３．３．３ 培训计划表
３．３．４ 员工考核方案
３．３．５ 员工离职交接单
３．３．６ 工资等级标准表
４章 企业内部控制规范———社会责任
４．１ 安全生产管控规范
４．１．１ 安全生产管理规定
４．１．２ 生产安全培训办法
４．２ 产品质量管控规定
４．２．１ 成品检验管理制度
４．２．２ 售后服务管理制度
４．３ 环境保护与资源节约管控规范
４．３．１ 环境保护管理办法
４．３．２ 资源节约管理规定
４．４ 促进就业与员工权益保护管控规范
４．４．１ 职业病预防控制制度
４．４．２ 员工休假管理办法
４．５ 社会责任管理相关文件资料
４．５．１ 员工请假申请单
４．５．２ 职业病例信息登记表
４．５．３ 重大环境污染事件应急预案
５章 企业内部控制规范———企业文化
５．１ 企业文化建设管控规范
５．１．１ 企业文化建设管理制度
５．１．２ 企业文化传播管理规定
５．２ 企业文化评估管控规范
５．２．１ 企业文化建设评估管理制度
５．２．２ 企业文化建设评估结果文件管理规定
５．３ 企业文化管理相关文件资料
５．３．１ 企业文化建设推进方案
５．３．２ 企业文化建设评估报告
６章 企业内部控制规范———资金活动
６．１ 资金活动授权审批制度
６．１．１ 筹资授权批准管理制度
６．１．２ 投资授权批准管理制度
６．１．３ 资金运营授权审批制度
６．２ 筹资管控规范
６．２．１ 筹资决策程序管理制度
６．２．２ 筹资方案制定管理办法
６．２．３ 筹资业务偿付管理制度
６．３ 投资管控规范
６．３．１ 投资可行性研究及评估制度
６．３．２ 投资决策审批管理制度
６．３．３ 长期股权投资执行管理办法
６．３．４ 投资处置管理规定
６．３．５ 投资项目后续跟踪管理制度
６．４ 运营管控规范
６．４．１ 企业现金及银行存款管理办法
６．４．２ 企业支付结算细则
６．５ 资金活动管理的相关文件资料
６．５．１ 筹资方案风险评估报告
６．５．２ 投资建议书
６．５．３ 资金支付申请
７章 企业内部控制规范———采购业务
７．１ 岗位责任与授权审批制度
７．１．１ 采购岗位责任制度
７．１．２ 采购授权审批制度
７．２ 购买管控规范
７．２．１ 采购管理办法
７．２．２ 验收管理制度
７．２．３ 供应商评价办法
７．３ 采购付款管控制度
７．３．１ 采购付款管理办法
７．３．２ 采购物品退货管理办法
７．４ 采购管理的相关文件资料
７．４．１ 请购单
７．４．２ 物资采购计划表
７．４．３ 采购订单
７．４．４ 采购验收表
８章 企业内部控制规范———资产管理
８．１ 存货管控规范
８．１．１ 存货入库验收管理制度
8．１．２ 企业存货保管管理制度
８．２ 固定资产管控规范
８．２．１ 固定资产维修保养制度
８．２．２ 固定资产盘点实施细则
８．２．３ 固定资产投保管理规定
８．２．４ 固定资产处置管理制度
８．３ 无形资产管控规范
８．３．１ 无形资产日常管理规范
８．３．２ 无形资产处置管理制度
８．４ 资产管理相关文件表单
８．４．１ 入库通知单
８．４．２ 存货明细账
８．４．３ 存货盘点表
８．４．４ 固定资产盘点表
８．４．５ 固定资产报废单
８．４．６ 固定资产验收单
８．４．７ 无形资产保管记录表
８．４．８ 无形资产移交使用验收单
９章 企业内部控制规范———销售业务
９．１ 岗位责任与授权审批制度
９．１．１ 销售业务授权审批制度
９．１．２ 收款业务岗位责任制度
９．２ 销售管控制度
９．２．１ 客户信用管理细则
９．２．２ 销售价格管理办法
９．２．３ 销售退回管理办法
９．２．４ 销售登记管理制度
９．３ 收款管控制度
９．３．１ 货款回收管理制度
９．３．２ 应收账款管理办法
９．３．３ 应收票据管理办法
９．３．４ 回款奖惩管理制度
９．４ 销售管理相关文件资料
９．４．１ 销售价目表
９．４．２ 客户信息单
９．４．３ 销售协议书
９．４．４ 销售通知单
９．４．５ 销售订单表
９．４．６ 发货凭证单
９．４．７ 退货接收报告
９．４．８ 客户签收回执
９．４．９ 应收账款台账
９．４．１０ 坏账核销备查登记表
１０章 企业内部控制规范———研究与开发
１０．１ 立项与研究管控规范
１０．１．１ 研究成果验收管理办法
１０．１．２ 研究人员管理制度
１０．２ 开发与保护管控规范
１０．２．１ 研究成果保护办法
１０．２．２ 研发活动评估制度
１０．３ 研究与开发管理相关文件资料
１０．３．１ 产品研发规划表
１０．３．２ 研究成果资料使用记录表
１１章 企业内部控制规范———工程项目
１１．１ 工程项目决策与招标管控规范
１１．１．１ 工程项目决策管理控制制度
１１．１．２ 工程项目招标管理细则
１１．２ 工程造价管控规范
１１．２．１ 工程项目造价管理制度
１１．２．２ 工程项目概预算审核办法
１１．３ 工程建设管控规范
１１．３．１ 工程项目变更管理细则
１１．３．２ 工程项目质量管理条例
１１．３．３ 工程项目安全管理条例
１１．３．４ 工程项目进度控制办法
１１．４ 工程验收管控规范
１１．４．１ 竣工决算与审计管理制度
１１．４．２ 工程竣工验收细则
１１．５ 工程项目管理相关文件资料
１１．５．１ 项目变更申请表
１１．５．２ 概预算审核意见书
１１．５．３ 项目竣工验收报告
１２章 企业内部控制规范———担保业务
１２．１ 调查评估与审批管控规范
１２．１．１ 对外担保管理制度
１２．１．２ 担保风险评估制度
１２．２ 执行与监控管控规范
１２．２．１ 担保业务执行管理制度
１２．２．２ 担保业务责任追究制度
１２．３ 担保管理相关文件资料
１２．３．１ 担保事项台账
１２．３．２ 担保业务风险评估报告
１３章 企业内部控制规范———外包业务
１３．１ 承包方选择管控规范
１３．１．１ 承包方资质审核遴选制度
１３．１．２ 外包合同管理办法
１３．２ 外包业务实施管控规范
１３．２．１ 外包业务流程控制制度
１３．２．２ 外包业务产品验收制度
１３．３ 外包业务管理相关文件资料
１３．３．１ 外包项目保密协议书
１３．３．２ 外包项目计划书
１３．３．３ 外包项目加工协议书
１４章 企业内部控制规范———财务报告
１４．１ 报告编制管控规范
１４．１．１ 会计报表编制管理办法
１４．１．２ 财产物资与结算款项清查制度
１４．２ 报告对外提供管控规范
１４．２．１ 会计师事务所选聘实施细则
１４．２．２ 财务报告报送披露管理制度
１４．３ 报告利用管控制度
１４．３．１ 财务报告撰写规定
１４．３．２ 财务报告分析制度
１４．４ 财务报告管理相关文件资料
１４．４．１ 母子公司合并财务报表编制方案
１４．４．２ 年度财务报告书
１５章 企业内部控制规范———预算
１５．１ 预算编制管控规范
１５．１．１ 预算编制管理制度
１５．１．２ 年度预算方案制定规则
１５．２ 预算执行管控规范
１５．２．１ 预算资金审批制度
１５．２．２ 预算执行情况预警制度
１５．２．３ 预算执行分析制度
１５．３ 预算考核管控规范
１５．３．１ 预算执行内部审计制度
１５．３．２ 预算执行考核奖惩制度
１５．４ 全面预算管理相关文件资料
１５．４．１ 销售收入预算表
１５．４．２ 预算执行调整情况表
１５．４．３ 预算差异分析表
１６章 企业内部控制规范———合同管理
１６．１ 合同的订立管控规范
１６．１．１ 合同会审制度
１６．１．２ 合同保密制度
１６．１．３ 合同印章管理办法
１６．２ 合同的履行管控规范
１６．２．１ 合同履行验收制度
１６．２．２ 合同违约与纠纷处理制度
１６．３ 合同管理相关文件资料
１６．３．１ 用章申请表
１６．３．２ 合同补充协议
１６．３．３ 合同变更协议书
１７章 企业内部控制规范———内部信息传递
１７．１ 内部报告形成管控规范
１７．１．１ 内部信息传递管理办法
１７．１．２ 内部报告审核管理制度
１７．１．３ 合理建议奖励制度
１７．２ 内部报告使用管控规范
１７．２．１ 内部报告保密制度
１７．２．２ 内部报告评估办法
１７．３ 内部信息传递管理相关文件资料
１７．３．１ 内部报告密级划分表
１７．３．２ 内部报告借阅登记单
１８章 企业内部控制规范———信息系统
１８．１ 信息系统的开发管控规范
１８．１．１ 信息系统开发管理制度
１８．１．２ 信息系统验收管理办法
１８．２ 信息系统的运行与维护管控规范
１８．２．１ 用户账户管理制度
１８．２．２ 信息系统安全管理规定
１８．２．３ 数据信息定期备份规定
１８．３ 信息系统管理相关文件资料
１８．３．１ 信息系统开发方案
１８．３．２ 硬件设备维护检修表
１８．３．３ 硬件设备更换登记表
