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【推荐语】
"★一家企业通常做业务的人不懂财税，懂财税的人不接触业务——老板必须掌握必要的财税知识。
★大量已被证实成功的风险防控案例及节税筹划方案分享——实用性有效性的保证。
★从企业筹资到节税筹划，从防范经营风险到应对税务稽查，从业务会计做账到发票合同管理的谋略——360度无死角的企业财税解决方案。
★作者“点醒”专栏与超多图表——助你熟练掌握快速理解。"
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【作者】
★王德荣
吉林大学法律硕士，注册税务师，拥有律师资格。具有20多年税务从业经验，擅长企业税务合规和节税筹划业务安排。
16年税务系统工作经验，6年世界500强企业税务经理经验。现任首善税务师事务所合伙人，兼任十几家公司（包括上市公司）的首席税务顾问。
上海高顿财经税务实务讲师，并常年应邀在上海财经大学讲授税收实务课程。
★赵 泽
注册税务师。
2009年创办南京七加一财税咨询服务有限公司，为400多家企业提供代理记账服务。
江苏汇泽人力资源服务有限公司总经理，立信中联会计师事务所合伙人，兼任多家企业的税务顾问，长期在一线为实体企业处理各种税企纠纷和节税筹划工作。"
【内容】
在长达20多年的税务从业经历以及多年企业管理者咨询培训经历中，本书作者逐渐认识到一家企业想要做好财税风控和税务筹划，关键人物还是企业的老板，如果老板不懂财税，轻则企业破财，重则法人被追责。本书是作者多年实践经验及研究成果的集中展示，以大量真实案例列举了企业财税方面的有益原则及方法，这些原则方法已帮助许多企业成功防范了财税风险，也提供了许多有效合规的税务方案。最后，“作者点醒”是本书一大特色，能帮助你快速了解一些难点要点，旨在为老板们提高效率，节约宝贵时间。"
【目录】
第1 篇 企业风险防范的财税谋略
Chapter 1 ? 经营风险防范的财税谋略 / 003
1.1 签名和给钱必须谨慎 / 003
1.2 认缴注册资本金不必贪多 / 008
1.3 企业资产与家庭财产要分开 / 013
1.4 股权代持需有完备的代持协议 / 015
1.5 对赌协议要先防失败 / 020
1.6 为他人提供担保，是给自己下套 / 023
1.7 你认为的正常贷款可能涉及贷款诈骗 / 025
1.8 员工的工伤对企业的影响 / 028
1.9 对于找上门的好生意要格外小心 / 032
1.10 股东有纠纷时要防止被追究侵占公司财产的刑事责任 / 034
1.11 企业不注销后果很严重 / 037
1.12 投资前应做好尽职调查 / 038
1.13 如何跨过并购这个坎 / 041
1.14 经营风险的防范 / 043
Chapter 2 ? 财务风险防范的财税谋略 / 045
2.1 如何远离不当的融资方式 / 045
2.2 如何匹配短期借款与长期投资 / 048
2.3 如何提前防范被并购方的实际控制人卷款跑路 / 053
2.4 一旦陷入财务舞弊你将难以全身而退 / 054
2.5 涉外付款需锁定汇率防损失 / 058
2.6 如何利用具有强制执行效力的公证债权文书保护自己的利益 / 062
2.7 员工社保如何筹划 / 067
第2 篇 企业筹资的财税谋略
Chapter 3 ? 贷款的财税谋略 / 075
3.1 现金是企业的血液 / 075
3.2 建立输血的渠道 / 076
3.3 企业的筹资策略 / 078
Chapter 4 ? 企业房产交易的财税谋略 / 081
4.1 企业老板个人利用贷款购房的财务考虑 / 081
4.2 企业购房时的财税谋略 / 085
4.3 企业购买拍卖房地产时的财税谋略 / 089
4.4 旧房及土地转让土地增值税计算方法和步骤总结 / 090
4.5 亲属间无偿赠送房屋产权的税收问题 / 098
第3 篇 业务与会计循环中的财税谋略
Chapter 5 ? 业务合同的财税谋略 / 105
5.1 采购合同未约定发票事项与因销售合同导致提前纳税的陷阱 / 105
5.2 租赁合同中对税收有直接影响的条款 / 110
5.3 把握咨询服务协议“四大关键点”，防虚开发票 / 112
5.4 如何签订符合税法要求的手续费（佣金）合同 / 115
5.5 企业筹资合同的涉税谋略 / 118
5.6 企业关联交易合同的涉税谋略 / 131
Chapter 6 ? 发票管理的财税谋略 / 153
6.1 发票的风险与防范 / 153
6.2 如何把握增值税抵扣的时间节点 / 157
6.3 虚开增值税发票给企业和个人带来的风险及防范 / 159
Chapter 7 ? 会计做账的财税谋略 / 171
7.1 正确理解税会差异 / 171
7.2 收入确认中视同销售的常见涉税问题 / 174
7.3 不得税前扣除的成本费用要谨慎处理 / 182
7.4 费用列支中的常见涉税问题 / 186
7.5 税收优惠政策的理解及应用 / 194
Chapter 8 ? 纳税申报的财税谋略 / 199
8.1 纳税申报过程中多缴税的风险防控 / 199
8.2 纳税申报过程中少缴税的风险防控 / 202
8.3 享受税收优惠要谨慎 / 204
8.4 个人所得税申报中的典型问题 / 208
8.5 企业未依法代扣代缴个人所得税的风险 / 220
8.6 境外服务和涉外股权转让的税务扣缴事项 / 224
8.7 不小心错缴、多缴税款的处理 / 237
Chapter 9 ? 税务稽查的财税谋略 / 251
9.1 如何应对税务稽查 / 251
9.2 偷税与逃避缴纳税款罪的关系 / 264
9.3 企业自查补报的税款是否被认定为偷税 / 271
9.4 个人所得税稽查案例分析 / 275
9.5 对法定代表人或实际控制人银行账户的涉税检查 / 278
Chapter 10 ? 涉税诉讼的财税谋略 / 283
10.1 涉税诉讼的程序 / 283
10.2 涉税诉讼的举证责任 / 285
第4 篇 节税筹划的谋略
Chapter 11 ? 节税筹划的思路与模式 / 293
11.1 你的股权架构可能导致高税负 / 293
11.2 什么样的股权架构名义税负相对较低 / 295
11.3 什么样的股权架构最灵活且税负较低，方便节税筹划 / 296
11.4 节税筹划的思路：合同不能节税，方案才能节税 / 298
Chapter 12 ? 个人进行股票和股权转让的节税筹划 / 299
12.1 个人减持上市公司股票的节税筹划 / 299
12.2 个人进行股权转让的节税筹划 / 301
Chapter 13 ? 合伙企业进行股权转让的节税筹划 / 303
13.1 企业注册地的重要性 / 303
13.2 相关税收政策 / 306
Chapter 14 ? 有限公司进行股权和股票转让的节税筹划 / 307
Chapter 15 ? 设立合伙企业和个人独资企业的节税筹划 / 311
15.1 设立技术中心，将技术业务剥离的节税筹划 / 312
15.2 设立合伙企业和个人独资企业的节税筹划思路 / 315
15.3 房地产企业的节税筹划思路 / 315
Chapter 1 ? 经营风险防范的财税谋略 / 003
1.1 签名和给钱必须谨慎 / 003
1.2 认缴注册资本金不必贪多 / 008
1.3 企业资产与家庭财产要分开 / 013
1.4 股权代持需有完备的代持协议 / 015
1.5 对赌协议要先防失败 / 020
1.6 为他人提供担保，是给自己下套 / 023
1.7 你认为的正常贷款可能涉及贷款诈骗 / 025
1.8 员工的工伤对企业的影响 / 028
1.9 对于找上门的好生意要格外小心 / 032
1.10 股东有纠纷时要防止被追究侵占公司财产的刑事责任 / 034
1.11 企业不注销后果很严重 / 037
1.12 投资前应做好尽职调查 / 038
1.13 如何跨过并购这个坎 / 041
1.14 经营风险的防范 / 043
Chapter 2 ? 财务风险防范的财税谋略 / 045
2.1 如何远离不当的融资方式 / 045
2.2 如何匹配短期借款与长期投资 / 048
2.3 如何提前防范被并购方的实际控制人卷款跑路 / 053
2.4 一旦陷入财务舞弊你将难以全身而退 / 054
2.5 涉外付款需锁定汇率防损失 / 058
2.6 如何利用具有强制执行效力的公证债权文书保护自己的利益 / 062
2.7 员工社保如何筹划 / 067
第2 篇 企业筹资的财税谋略
Chapter 3 ? 贷款的财税谋略 / 075
3.1 现金是企业的血液 / 075
3.2 建立输血的渠道 / 076
3.3 企业的筹资策略 / 078
Chapter 4 ? 企业房产交易的财税谋略 / 081
4.1 企业老板个人利用贷款购房的财务考虑 / 081
4.2 企业购房时的财税谋略 / 085
4.3 企业购买拍卖房地产时的财税谋略 / 089
4.4 旧房及土地转让土地增值税计算方法和步骤总结 / 090
4.5 亲属间无偿赠送房屋产权的税收问题 / 098
第3 篇 业务与会计循环中的财税谋略
Chapter 5 ? 业务合同的财税谋略 / 105
5.1 采购合同未约定发票事项与因销售合同导致提前纳税的陷阱 / 105
5.2 租赁合同中对税收有直接影响的条款 / 110
5.3 把握咨询服务协议“四大关键点”，防虚开发票 / 112
5.4 如何签订符合税法要求的手续费（佣金）合同 / 115
5.5 企业筹资合同的涉税谋略 / 118
5.6 企业关联交易合同的涉税谋略 / 131
Chapter 6 ? 发票管理的财税谋略 / 153
6.1 发票的风险与防范 / 153
6.2 如何把握增值税抵扣的时间节点 / 157
6.3 虚开增值税发票给企业和个人带来的风险及防范 / 159
Chapter 7 ? 会计做账的财税谋略 / 171
7.1 正确理解税会差异 / 171
7.2 收入确认中视同销售的常见涉税问题 / 174
7.3 不得税前扣除的成本费用要谨慎处理 / 182
7.4 费用列支中的常见涉税问题 / 186
7.5 税收优惠政策的理解及应用 / 194
Chapter 8 ? 纳税申报的财税谋略 / 199
8.1 纳税申报过程中多缴税的风险防控 / 199
8.2 纳税申报过程中少缴税的风险防控 / 202
8.3 享受税收优惠要谨慎 / 204
8.4 个人所得税申报中的典型问题 / 208
8.5 企业未依法代扣代缴个人所得税的风险 / 220
8.6 境外服务和涉外股权转让的税务扣缴事项 / 224
8.7 不小心错缴、多缴税款的处理 / 237
Chapter 9 ? 税务稽查的财税谋略 / 251
9.1 如何应对税务稽查 / 251
9.2 偷税与逃避缴纳税款罪的关系 / 264
9.3 企业自查补报的税款是否被认定为偷税 / 271
9.4 个人所得税稽查案例分析 / 275
9.5 对法定代表人或实际控制人银行账户的涉税检查 / 278
Chapter 10 ? 涉税诉讼的财税谋略 / 283
10.1 涉税诉讼的程序 / 283
10.2 涉税诉讼的举证责任 / 285
第4 篇 节税筹划的谋略
Chapter 11 ? 节税筹划的思路与模式 / 293
11.1 你的股权架构可能导致高税负 / 293
11.2 什么样的股权架构名义税负相对较低 / 295
11.3 什么样的股权架构最灵活且税负较低，方便节税筹划 / 296
11.4 节税筹划的思路：合同不能节税，方案才能节税 / 298
Chapter 12 ? 个人进行股票和股权转让的节税筹划 / 299
12.1 个人减持上市公司股票的节税筹划 / 299
12.2 个人进行股权转让的节税筹划 / 301
Chapter 13 ? 合伙企业进行股权转让的节税筹划 / 303
13.1 企业注册地的重要性 / 303
13.2 相关税收政策 / 306
Chapter 14 ? 有限公司进行股权和股票转让的节税筹划 / 307
Chapter 15 ? 设立合伙企业和个人独资企业的节税筹划 / 311
15.1 设立技术中心，将技术业务剥离的节税筹划 / 312
15.2 设立合伙企业和个人独资企业的节税筹划思路 / 315
15.3 房地产企业的节税筹划思路 / 315
